灌云县县级部门整体支出预算绩效目标申报表(中共灌云县委办公室)

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灌云县县级部门整体支出预算绩效目标申报表
(2019年度)
单位名称:中共灌云县委办公室
单位
    主要职能
在县委、县政府的正确领导下,紧紧围绕县委、县政府中心工作,履行参谋辅政、综合协调、督促检查、服务保障等工作职责。围绕县委的中心工作,收集信息,反映动态,开展调查研究,发挥参谋助手作用,为县委决策做好服务;负责县委各种文件、文稿的起草、核稿、修改、校对、文印工作,行文传达部署县委工作意图;负责县委日常文书的处理工作,管理使用好县委办公室的印章;负责县委工作部署贯彻落实的督促检查,县委工作指示、县委领导批示的传达和催办、落实;负责县委书记办公会、常委会、常委办公会的记录、纪要和整理归档工作,县各种会议的会务工作和县委领导同志参加的重要活动的组织安排;承担为县委服务的各种后勤保障工作;负责县委重要接待任务的组织协调工作;根据县委的要求,承担有关全局性重大研究课题的组织协调工作;管理信访局、档案局、党史办、机要保密局等。
机构人员
    配置
中共灌云县委办公室属财政全额拨款的行政单位,行政一档。核定编制43人,其中:行政编制25人(含机要局6人),行政附属编6人,事业编制12人(其中:台胞接待4人、电子党务中心5人、农村扶贫工作服务中心3人);截止2019年5月底实有在职30人(其中行政26人、事业4人),退休16人。
部门中长期
    战略目标
以党的十九大精神为指引,紧紧围绕县委十二届四次全会提出的“两个一百年、三个阶段”战略部署和“三超两高一确保”的年度目标,不断解放思想、更新观念,研究新方法,探索新举措,争取新业绩,开创新局面。在县委、县政府的正确领导下,紧紧围绕县委、县政府中心工作,履行参谋辅政、综合协调、督促检查、服务保障等工作职责。
本年度目标 工作目标是:按照“高站位、重落实、树标杆”的总体定位,力争条线工作领先省市,职能工作表率全县,创新工作多点开花,努力把县委办公室建成全县首善机关,进一步提升县委办公室的整体形象。重点任务是“五抓五提升”:(一)抓决策服务,在参谋作用发挥上实现新提升。(二)抓督查督办,在推进落实成效上实现新提升。(三)抓运行保障,在统筹协调层次上实现新提升。(四)抓信息报送,在信息主渠道建设上实现新提升。(五)抓改革创新,在试点推进力度上实现新提升。
上年度预算
    执行及成效
2018年度灌云县委办财政预算558.34万元,实际支出558.34万元,预算执行率为100%。其中人员支出296.61万元,公用支出80.73万元,项目支出181万元。主要成就如下:
    1、扎实抓好党的十九大精神学习宣传贯彻。组织全县党委办系统收看十九大相关会议,及时传达会议精神。
     2、信息工作方面一是突出工作亮点加强信息报送。选准我县生态优先绿色发展以及“高质发展、后发先至”、宣传学习王继才先进事迹等各项工作推进中的特色亮点,加大信息报送力度,先后报送的《“开山岛夫妻哨”事迹陈列馆被列为省爱国主义教育基地》等信息被省快报采用;报送的《立足服务为民  打造健康灌云》等信息被市快报采用。二是围绕决策落实编发基层动态。紧紧围绕县委县政府重大决策部署和重要会议安排,积极收集编发各乡镇、各部门贯彻落实情况,截至目前,编发《信息摘报》51期、345条。三是选准热点课题开展调研外宣。今年以来,信息科共开展调研12次,完成调研文章9篇,有3篇调研文章在办公室论文评比中获奖,超额完成外宣任务。四是开展业务培训提升信息敏感性。为基层搞好服务,让全县各乡镇和县直各部门及时了解县委的重大决策和重大部署,同时提升各乡镇和县直各部门信息员信息敏感性,召开全县党委系统信息工作会议1次,业务培训会2次,分片区分条线召开信息座谈会4次。
     3、农村工作方面,牵头或协助全市农业和农村工作现场观摩会、灌云发展大会筹备、全县四城同创表彰大会、全县农业农村暨扶贫开发工作会议、省市领导莅灌调研等重大会议和活动20余次,多次组织召开扶贫开发、四城同创等工作推进会,扶贫开发取得显著进展、成功国家卫生县城。先后撰写领导各类会议讲话、汇报材料等64篇。针对科室联系的重点工作,先后围绕乡村振兴、农业产业富民、农村危房改造和集中居住等方面开展调研,形成调研文章4篇,发表《江苏灌云创新产业扶贫和富民机制的探索》《灌云县加快农村综合改革步伐》《“5+2”监督机制扎根灌云》等外宣文章3篇。
     4、改革工作方面,县委改革办对全县的改革试点工作进行2次排查和梳理,确定第三次全国土地调查省级示范、婚姻家庭辅导试点改革、食品安全检验检测资源整合试点等国家、省级改革试点项目5个。
    5、法规工作方面,严格做好文件制定的前置审查工作;。自2014年印发了《关于开展党内规法性文件备案工作的实施办法》,法规科认真组织开展党内规范性文件报备工作;积极推进法律顾问和公职律师公司律师工作,牵头启动了县委法律顾问和法律专家库成员选聘工作,确定县委法律顾问3名,县委法律专家库成员10名。
本年度
    预算资金
    (万元)
预算资金总额: 644.23
    其中:基本支出 423.23
          专项支出 221
印刷费 25
招商引资费 70
报刊杂志征订费 8
轮值夜班加班费 16
会议费 15
培训费 2
劳务费 4
两节慰问费 15
重大活动费 55
机要保密工作经费 3
办公设备购置费 8
综合性绩效目标 目标值
部门管理 决策管理 中长期规划制定情况 健全
年度工作计划制定情况 健全
人员管理 财政供养人员控制情况 合规
人事管理健全性 健全
资金及资产管理 财务管理规范性 规范
预算调整率 0%
支出预算执行率 100%
政府采购规范性 规范
资产管理规范性 规范
固定资产利用率 100%
内部建设与控制管理 信息公开情况 公开
重点工作管理制度健全性 健全
档案管理星级 3级
违纪违法发生数 0
党建工作完成率 100%
业务学习与培训完成率 100%
信息化建设情况 完善
部门创新情况
系统内排名进位情况 进位
机关考评等级 一等奖
部门履职绩效目标 目标值
职能1:参谋辅政 年度任务1及时起草、印发各类文稿,印发即发。

 目标名称1印刷费 印发县委文件134份,办公室文件284份,起草领导讲话、工作报告及其他材料等120余篇。
年度任务2组织、承办大型会议  目标名称1专项会议费 主要用于每年必须召开的大型县委扩大会、全县干部大会、党政联席会、全县表彰大会、全县党建工作会议及各式观摩会等共约计25场次,500人。其中需提供工作餐的会议约5场,每次会议150左右人,60元/人*150人*5场=45000元。会议产生文件印刷费3000元/场*25场=75000元。借用灌云党校会议室、休息室等产生的场地费约计3万元。综上共计15万元。
年度任务3贯彻上级精神,执行部署,做好培训工作  目标名称1培训费 贯彻上级精神,执行部署,围绕培训日常工作做好服务
年度任务4县委领导、办公室等为及时把握党和国家重要的政治经济信息,征订报刊杂志  目标名称1报刊杂志征订费 主要用于征订《人民日报》、《光明日报》、《新华日报》、《求是》、《群众》等党报党刊以及《江苏领导参阅》、《新华电讯》等。围绕全县经济社会发展做好文稿服务工作。
职能2:综合协调 年度任务1把招商引资作为首要任务,坚持县领导带头招商,全员外出招商  目标名称1招商引资费 重点发挥驻点招商五大片区作用,瞄准长三角、珠三角、京津鲁等资本密集地区和产业转移集中地,开展专业招商。建立完善的招商引资工作推进机制,多开展“走出去、请进来”活动。
年度任务2组织安排县委领导同志参加的重要活动,承担有关全局性重大研究课题的组织协调工作  目标名称1重大活动经费 用于承担县委在县内举办的各项重大活动,促进全县各级各部门履职,保证县委机关的高效运转以及各项决策部署的贯彻落实等
年度任务3承办县委保密委员会的日常事务工作。制订全县保密工作计划并组织实施  目标名称1机要保密工作经费 组织、指导保密宣传教育、政策调研、理论探讨、干部培训等工作。组织、协调保密技术防范和开展保密技术检查。组织、指导、督促泄密事件的查处工作。指导、监督全县依法确定国家秘密密级、变更密级、解密及其动态管理。
职能3服务保障 年度任务1做好值班保障工作  目标名称1轮值夜班加班费 24小时轮流值班,做到应急工作及时上传下达,做好单位的日常管理和维护
年度任务2做好单位办公设备及时淘汰更新 目标名称1办公设备购置费 严格实行财政报账制和政府采购制,保证资金的安全和规范使用,确保专款专用。
年度任务3为县委服务提供各种后勤保障工作 目标名称1劳务费 外聘会务工作人员及安保人员,保证县委机关的高效安全运转以及各项决策部署的贯彻落实等
年度任务4两节期间走访慰问退休职工、帮扶贫困对象及相关人员 目标名称1两节慰问费 及时走访慰问,确保其过上一个欢乐祥和的节日。


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